[其他] 增值税发票

1楼文宝宝妈妈 文宝宝妈妈 (......) 发表于 2015-9-2 11:48 只看此人

增值税发票

公司是增值税一般纳税人交17%税，8月一张增值税专用发票税率选错3%，申报时增值税销项怎么填啊？申报表上只能填17%的销项，还是就按照月末增值税专用发票汇总表上合计数填在申报表的17%销项上。这样行吗？知道的大大吧，请支招，谢谢了

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2楼芊芊妈妈 芊芊妈妈 (......) 发表于 2015-9-3 14:39 只看此人

前几个月有一张增票里面的一个品种税率也是17%错开成13%，不过是数额比较小，申报的时候就按照月末增值税专用发票汇总表上合计数填在申报表的17%销项上的。但是如果数额比较大，可能申报表税额和销售额的比例会有点问题吧。

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3楼虎皮辣椒 虎皮辣椒 (加油) 发表于 2015-9-7 13:38 只看此人

按照金税里的数字申报

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4楼文宝宝妈妈 文宝宝妈妈 (......) 发表于 2015-9-7 16:04 只看此人

谢谢妈妈们的回复，我也是按照汇总表的合计金额申报的，回执申报成功。下月在红冲一下。

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