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[其他] 增值税纳税申报表

1楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-2-6 09:54  只看此人

增值税纳税申报表

1月份的申报表期末留底税额，直接显示在本年累计一栏里面了，而不是像原来显示在本月数一栏。这样税额就不对了。

且本月数一栏呈灰色，不让填数字。请问同学们是怎么填的？.

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2楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-2-6 09:57  只看此人
还发现销售明细表。发票份数不用填了。.

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3楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-2-6 11:10  只看此人
还有运输发票，本月我收到一张6%货运发票，并通过系统认证。

问题——我认证清单份数是101张，那么填进项税额明细表的进项发票时，应该在（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣）填101张？还是填100张，另1张填在（8-1行次货运增值税专用发票）里？

有申报通过的上来支一声哦。谢谢！.

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4楼danny9908 danny9908 (......) 发表于 2012-2-6 11:48  只看此人
我申报过了，专管员目前还没有来电话讲有啥问题。
发票份数是不用填了。
运输发票1月份没有认证，所以不清楚.

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5楼小二郎他妈 小二郎他妈 (等待儿子长大) 发表于 2012-2-6 12:50  只看此人

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问过博天了，的确是这样，留抵额在当月数中没有显示，累计留抵额也不对。估计下月要更改设置的吧！.

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6楼佳运妈 佳运妈 (......) 发表于 2012-2-6 13:22  只看此人
问过专管员了，不用管本月数，看累计数里的留抵税额或应交税额对不对就可以了。.

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7楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-2-6 14:26  只看此人

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我收到的这张是6%的，是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣），
还有11%和7%税率的运费发票，目前网上认证是通不过的。这个大概要填在（8-1、8-2行次）里.

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8楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-2-6 14:31  只看此人

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刚刚我们专管员让我晚点申报，说系统应该不对的.

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9楼小树苗妈 小树苗妈 (......) 发表于 2012-2-6 15:15  只看此人
引用:
原帖由 KL快乐洋妈妈 于 2012-2-6 14:26 发表 \"\"
我收到的这张是6%的，是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入（第2行次本期认证相符且本期申报抵扣），
还有11%和7%税率的运费发票，目前网上认证是通不过的。这个大概要填在（8-1、8-2行次）里
运输发票目前只能去税务所认证的..

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10楼快乐的五线谱 快乐的五线谱 (一花一世界，一叶一如来；禅定无烦恼，心如莲花开。) 发表于 2012-2-6 16:18  只看此人
真的啊。幸亏还没报。10号后再说。.

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11楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-2-6 16:37  只看此人

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谁知道，反正所得税清算，每年早报的都“吃药”！.

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12楼yeyanqin yeyanqin (......) 发表于 2012-2-6 18:05  只看此人
我申报通过了,本月留抵税额显示在本月数一栏,而上年度12月底的留抵税额显示在本年累计一栏,已申报通过了,还以为是正常的呢,怎么办啊?.

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13楼yeyanqin yeyanqin (......) 发表于 2012-2-6 18:14  只看此人
运输发票由于我不确定所以没去认证,知道确切结果到底填哪里上来告知一下啊,先谢了..

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14楼xudidiya xudidiya (......) 发表于 2012-2-6 19:47  只看此人
问12366，说是本年累计是去年数留抵数，只有今年的留底数不够才会动到去年的，不然本年累计中13行=20行，最后让问专管员，因为他说如果有问题，专管员是培训过的，问专管员，让10号以后的13-14号申报，怕系统不够健全.

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15楼tlong tlong (......) 发表于 2012-2-7 13:04  只看此人

《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》及其附表填表说明

（二十六）第13栏“上期留抵税额”：
（1）“本月数”列按以下要求分别不同情况填写：
①2011年年末没有期末留抵税额的，本栏数据为0，以下涉及“本年累计”列无填报。
②2011年年末有期末留抵税额的，以下涉及“本年累计”列需填报（由电子报税和征管系统自动计算）。
税款所属2012年1月份申报表“上期留抵税额”“本月数”列按“0”填写。以后各期申报表按前一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”列填写。
③从事营业税改征增值税应税服务的一般纳税人，第20栏“期末留抵税额” “本月数”反映2012年1月1日以后货物及应税服务共同产生的留抵税额，“本年累计”反映2011年末货物及加工修理修配劳务的留抵及2012年1月1日以后抵减货物及加工修理修配劳务应纳增值税后的留抵（由电子报税和征管系统自动计算）。
（2）“本年累计”列按以下要求分别不同情况填写：
①2011年年末没有期末留抵税额的，本年累计不需填写（由电子报税和征管系统自动计算）。
②2011年年末有期末留抵税额的，税款所属2012年1月份申报表“上期留抵税额”“本年累计”列按税款所属2011年12月份申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”列数据填写。以后各期申报表按前一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额” “本年累计”列数据填写。.

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16楼nini106 nini106 (过好每一天) 发表于 2012-2-7 13:36  只看此人
我申报了 除了销项税不用填发票份数外,别的变化不大呀 本月留抵的金额在主表的期末留抵税的本月数中反映.

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17楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-2-7 13:59  只看此人

回复 16楼nini106 的帖子

是上月的留底数，不显示在本月数一栏中，那么本月应缴税一栏的数字就不是本月实际应缴税金了。因为没有把留底数算进去。
电话咨询说要保存报表时才可以看出本月实际需缴纳多少税额。麻烦吧？
所以我还是等等再报。.

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18楼yeyanqin yeyanqin (......) 发表于 2012-3-6 21:07  只看此人

回复 17楼KL快乐洋妈妈 的帖子

请问你那张6%的运输发票最后填在哪里了..

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19楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-3-7 09:29  只看此人

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6%可以通过远程系统认证，并入附表2的第一行。
还有11%运费增票，目前要到税务大厅认证，应该填在8-1。.

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20楼yeyanqin yeyanqin (......) 发表于 2012-3-7 11:49  只看此人

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谢谢,明白了..

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21楼annabc annabc (......) 发表于 2012-3-8 12:04  只看此人

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请问收到11%的运费发票填在8-1后，还要填表采集数据表，请问怎么填？发票种类，发票代码？提示发票代码要12位，可收到的才10位？搞晕了。.

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22楼qiuqiuma qiuqiuma (......) 发表于 2012-3-8 13:52  只看此人

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只要已经认证过的就不要数据采集了。.

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23楼annabc annabc (......) 发表于 2012-3-12 15:59  只看此人

回复 22楼qiuqiuma 的帖子

仅认证不行的，保存时有提示：
==审核结果====
提示：需添加并发送“运输业发票抵扣联清单”.

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24楼qiuqiuma qiuqiuma (......) 发表于 2012-3-12 20:24  只看此人

回复 23楼annabc 的帖子

我就这样申报成功了，没跳出什么需添加清单，而且我当时还为此特地打过12366问过，4小票采集要求的是那些不能认证的，明天我到系统里再看看。.

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25楼snowdrop913 snowdrop913 (......) 发表于 2012-3-14 17:30  只看此人

回复 19楼KL快乐洋妈妈 的帖子

你好，请问购买电脑收到的增票，认证过了，填在哪里？.

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26楼snowdrop913 snowdrop913 (......) 发表于 2012-3-14 17:35  只看此人
请问收到申报异常通知：
申报的防伪系统开具的进项发票份数〉认证系统认证相符发票的份数
申报的防伪说控系统开局进项发票总税额〉认证系统认证相符发票的税额
我把一张11%和一张17%的都填到附表二的第二栏里了，是不是错了？
怎么解决？.

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27楼shirley_xu8 shirley_xu8 (一切都好) 发表于 2012-3-14 22:28  只看此人
11%通过认证填在附表二的8-1，特地问过，不要添加四小票附件的，我之前也弄错，和专管员联系后撤销重新申报的.

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28楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-3-15 09:18  只看此人

回复 25楼snowdrop913 的帖子

17%、13%、3%和新增加6%的都是填在附表二第一行次里。

收到申报异常通知，

撤销（以前要去税务大厅办理，现在不清楚）然后再申报。.

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29楼斐斐宝宝 斐斐宝宝 (......) 发表于 2012-3-15 12:55  只看此人
引用:
原帖由 KL快乐洋妈妈 于 2012-2-6 09:57 发表 \"\"
还发现销售明细表。发票份数不用填了。
这个改的好啊，以前如果当月有作废发票的话，一不注意就会填错张数。.

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30楼snowdrop913 snowdrop913 (......) 发表于 2012-3-19 09:07  只看此人
我又有问题了，本月我公司收到外地开来的：《公路、内河货物运输业统一发票》，这种发票也有抵扣联，（但是我没看到有税金金额）认证后，增税的申报表应该填在哪里？要不要填四小票附件？先在这里问好，免得到4月申报有问题，谢谢大家了。.

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31楼KL快乐洋妈妈 KL快乐洋妈妈 (......) 发表于 2012-3-19 09:15  只看此人

回复 30楼snowdrop913 的帖子

外地运输票，7%的税率，认证后填入附表2的8-2即可。.

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32楼snowdrop913 snowdrop913 (......) 发表于 2012-3-20 09:30  只看此人

回复 31楼KL快乐洋妈妈 的帖子

谢谢！.

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33楼annabc annabc (......) 发表于 2012-3-26 19:37  只看此人

回复 22楼qiuqiuma 的帖子

谢谢，终于搞明白了.

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