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[公司商务] 预收帐款开票

1楼suan妈妈 suan妈妈 (外面很冷，这里很暖!) 发表于 2012-6-28 14:43 只看此人

预收帐款开票

请教公司收到预付款,客户要求开具增值税发票,但是因为商品还没发出,无法确认收入和结转成本,该怎么操作啊?本来想不缺人收入,但是好像开过票后,金穗卡卡里会自动有本月销售收入的数据啊,急求这种情况如何处理.非常感谢大家!.

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2楼shirley_xu8 shirley_xu8 (一切都好) 发表于 2012-6-28 21:00 只看此人

我们公司就有这种情况，问了审计人员，收到预付款，商品没发出前，借：应收账款—XX公司贷：应交税金-应交增值税（销项）应收账款-预开票户，销项税金必须要当月做的，收入可以以后确认；商品发出后，借：应收账款-预开票户贷：主营业务收入应收账款-XX公司.

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3楼suan妈妈 suan妈妈 (外面很冷，这里很暖!) 发表于 2012-6-29 10:47 只看此人

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太好了,谢谢你.只是这样网上申报的销售收入跟开票收入不一致了,能申报通过吗?.

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4楼shirley_xu8 shirley_xu8 (一切都好) 发表于 2012-6-29 12:09 只看此人

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没关系的，可以通过.

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5楼suan妈妈 suan妈妈 (外面很冷，这里很暖!) 发表于 2012-7-2 10:00 只看此人

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太谢谢了你了!我今天试试看.

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6楼落叶小唱 落叶小唱 (发芽的心情) 发表于 2012-7-4 14:58 只看此人

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原理上可以，但这是自找麻烦。会有人让你写报告为什么不一致。如果公司没有这个库存，就是虚开发票。。。。。。.

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7楼suan妈妈 suan妈妈 (外面很冷，这里很暖!) 发表于 2012-7-5 14:50 只看此人

我今天申报是没有问题,关键是因为没有库存,所以没有确认收入啊,也没有结转库存成本啊,另外是申报后就需要写报告说明为什么不一致吗,还是説在年底结帐前只要这笔帐平掉就可以了?那我下个月冲回是不是就可以了?不好意思啊,我这是第一次这么做,有点怕怕的.

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8楼无忧MM 无忧MM (过完节，一切又还原了) 发表于 2012-7-5 17:04 只看此人

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请问你这样做了，是不是先要把销项税交掉呀？.

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9楼shirley_xu8 shirley_xu8 (一切都好) 发表于 2012-7-5 22:25 只看此人

是的.

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10楼GAODENG GAODENG (。。。) 发表于 2012-7-5 22:31 只看此人

开票必须确认收入交税，对方要开票为抵扣，我想你可以估成本的，到时调整成本，从一个年度来看没影响的，否则你麻烦的.

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11楼胖胖鼠MM 胖胖鼠MM (知足常乐) 发表于 2012-7-7 08:45 只看此人

引用:

原帖由 GAODENG 于 2012-7-5 22:31 发表 $\"\"$
开票必须确认收入交税，对方要开票为抵扣，我想你可以估成本的，到时调整成本，从一个年度来看没影响的，否则你麻烦的

我们公司是做成套设备的，周期比较长，我一般都是这样做的，先暂估成本，到时再冲，税务稽查时税务局查账的二个意见都不统一，但后来也认可我的做法了。.

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12楼GAODENG GAODENG (。。。) 发表于 2012-7-7 15:42 只看此人

你做法正确的.

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13楼suan妈妈 suan妈妈 (外面很冷，这里很暖!) 发表于 2012-7-9 11:27 只看此人

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你是指确认收入,暂估成本的做法?.

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14楼GAODENG GAODENG (。。。) 发表于 2012-7-11 23:00 只看此人

是.

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15楼xiaofeiniao8570 xiaofeiniao8570 (......) 发表于 2012-7-12 11:41 只看此人

引用:

原帖由 胖胖鼠MM 于 2012-7-7 08:45 发表 $\"\"$

我们公司是做成套设备的，周期比较长，我一般都是这样做的，先暂估成本，到时再冲，税务稽查时税务局查账的二个意见都不统一，但后来也认可我的做法了。

这个比较实用哦。也学习了。.

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16楼jess jess (......) 发表于 2012-7-24 16:15 只看此人

引用:

原帖由 suan妈妈 于 2012-7-9 11:27 发表 $\"\"$
你是指确认收入,暂估成本的做法?

我们都是暂估的,因为都会收到发票才付定金,然后去订货下单
开票时候都是暂估.

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