[其他] 急问！隔月作废成本发票，当月做进项税额转出，可以吗

1楼雨璁妈妈 雨璁妈妈 (无条件信任！) 发表于 2012-7-2 16:47 只看此人

急问！隔月作废成本发票，当月做进项税额转出，可以吗

货代公司，营改增，当月因几笔销售发票未确认未开票，造成进项税倒挂，但不想增值税零申报，所以想做进项税额转出，但又不想浪费抵扣，让对方次月作废发票，账面上当月做进项税转出，不知可行否。.

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2楼落叶小唱 落叶小唱 (发芽的心情) 发表于 2012-7-4 14:54 只看此人

不可以。另外，只要不是每月增值税零申报，问题不大。这就是营业税与增值税的区别所在。不交营业税代表公司本月没有销售完成，增值税就不是这么一会事。。。。。.

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3楼雨璁妈妈 雨璁妈妈 (无条件信任！) 发表于 2012-7-4 16:04 只看此人

明白，多谢.

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4楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2012-7-16 15:54 只看此人

对方客户是开户的什么发票？隔月的发票都没有作废的，只有红冲来的。

遇到你这样的情况，应该在月末提前几天先核算收入和成本，如果成本够了就不应该再认证，保证不做到进项倒挂，浪费了就不好了。.

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5楼雨璁妈妈 雨璁妈妈 (无条件信任！) 发表于 2012-7-16 16:29 只看此人

是的，应该算好的。这次是一忙疏忽了一个数据。.

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