我之前任职的都是增值税一般纳税人企业，刚换了一家外资的小规模纳税人，第一次填申报表就出＂洋相＂了．特此求助，谢谢各位！
　　公司应税销售额含两部分：１税务机关带开的发票（开票时要求先纳税）２公司自行开具的发票（手工）．我将总数填在＂其他商业批发＂销售额中，将税务机关代开的金额填在＂其中：税务代开的销售额＂中．系统会自动在＂预缴税额＂中将已缴数显示出来，最后一栏＂本期应补税额＂系公司自行开票，尚未缴税的部分．按理应该是正确的，为什么扣款时按销售合计数的一定比例扣款？
请教各位同仁，哪里出了问题？专管员也搞不清，华博也说不知道，急啊！有朋友说，我之前让税务机关代开发票的内容是＂设备修理费＂，所以不能填在＂其他商业批发＂中，应该填在＂其他制造业＂，难道是这个原因吗？看来很牵强．.

拜托各位了！这次多扣税了，还要申请退税．累啊.

小规模纳税人是带征税率，带征税率是多少？应该是按不同的业务类型，征的税率也不同的。

销售合计数的比例扣款，估计填的是所得税表吧。所得税是按销售收入*7%*25%征收的。.

填的增值税申报表，扣税是按销售额的６％（小规模纳税人的税率）来扣的．.

有可能申报纳税的系统有问题。我曾也碰到过，这类问题，明明已经缴过税，但出现有余额是包含已缴税。跟软件公司沟通，说是公司信息不全要再核下，过一天就好了。

建议你和软件公司再沟通一下。.

应该是月初的核定信息错误问题,你月初进入申报系统的时候最好看一下核定信息是否更新过,没更新的话需要强制核定更新,还是不对可能是税务方面没有把你已交的税记录进去.这样的话,还是应该和专管员联系,找华博没用的..

不知道LZ是否在已交税金一栏填写了已缴税金的金额？.

谢谢各位！这是本公司第一次申报，不存在余额问题，而且已缴税金系统会自动填列的．.

你朋友说的一点也没错，让税务机关代开发票的项目必须与网上申报时小规模报表中的项目一致。.

谢谢各位！.