公司为了避税,销售商品时,每笔开出去的票都是低于实际销售价格的,就是所谓的低开票.所以结转成本时成本一直高于收入,利润表一直亏损.但是客户每次付进来的钱又必须入帐(从银行转入的)所以长年累月,就产生应收帐款贷方余额数字庞大,最近上级领导暗示要进行合理的帐务调整,没凭没据的,我要怎么调整啊?哪位高手可以想个办法指点一下..

客户按发票上的金额付款吗？.

问问客户是怎么处理的，你反做就可以了.

太简单了， 开张支票， 老板拿进， 存根写 对方单位。

分录 就不用教了吧。

要保证自己的屁股干净，不要把自己套牢。

让业务员写个 退款申请，老板签字。.

这叫避税么?明明是逃税啊
lz脑子有些不清楚,还希望客户每次付进来的钱不入帐么?告诉你,如果客户进来的钱不入帐,那叫小金库
换了我是这个公司的财务,我肯定早考虑闪了

[ 本帖最后由 rabbity_11 于 2009-11-15 15:03 编辑 ].

借地方问下，我们公司也有很多应收帐款贷方余额，老板叫也叫我调整掉，我该如何处理呢？.

客户是按实际合同价付款的,所以帐上的钱就会多出来了.

牵扯时段太长,笔数繁多,估计每张都补退款手续,是个庞大的工程了,唉!.

只有这样做了.

引用:

原帖由 Amanda2484 于 2009-11-15 20:50 发表
牵扯时段太长,笔数繁多,估计每张都补退款手续,是个庞大的工程了,唉!

按单位 余额 填写 退款申请.

你合同是按那个金额签的？要做假的话，连合同也要改。偷逃增值税是很重的罪！.

引用:

原帖由 凯琴小宝 于 2009-11-12 22:43 发表
太简单了， 开张支票， 老板拿进， 存根写 对方单位。

分录 就不用教了吧。

要保证自己的屁股干净，不要把自己套牢。

让业务员写个 退款申请，老板签字。

LS办法不错.

难倒客户不是根据发票金额付款的吗？如果客户付款金额和发票金额有差额，那么这部分又如何入账呢？.