想请问大家一个问题，上个月我们公司的一个客户多开了增票给我们，当时没有注意就直接认证掉了，现在发现了，咨询过税务所的专管员，她说因为认证过了，所以是我们公司要开红字发票，有点不大理解，所以想请问下大家.

是的，要开红字发票的。不过，我觉得可以做变通的处理。让客户下个月少开发票不就可以了。开红字发票太麻烦了。.

认证过了是麻烦的，只能开红字.

谢谢上面两位，那再请教下，我们开了红字发票了，对方还要开么.

好象要到税务所申请开红字发票

[ 本帖最后由 interest_fl 于 2010-7-17 14:05 编辑 ].

你们公司也可以不开红字发票的，和对方商量一下，下次给你们的发票少开一些不就好了吗？.

你们开红字,给他们认证.

这么麻烦，那签个销售合同，同样金额返销回去可以吗.

开红字发票，对方怎么认证？应该开蓝字发票吧，或者对方开红字.

购货方需准备： 申请报告（盖公章）  ；     发票抵扣联正本；      发票复印件（两联）；      认证清单；  红字申请单；
  办税员证件和身份证复印件；销货方的同意退货证明。
  至税务局红冲柜台办理
具体的还是咨询一下税务局吧。.

引用:

原帖由 nuonuomama 于 2010-7-21 22:30 发表
开红字发票，对方怎么认证？应该开蓝字发票吧，或者对方开红字

开红字,税金为负数,对方扣除多余的抵扣税金,我没操作过,但问过专管,是这么回答的.

所谓的红字发票，机打的应称为负数发票了。数量为负数，金额也就变负的了。认证时和正数发票一样的。.

这种情况大都是你们申请对方开红字发票吧。.

引用:

原帖由 COCOOWIN 于 2010-7-16 15:55 发表
是的，要开红字发票的。不过，我觉得可以做变通的处理。让客户下个月少开发票不就可以了。开红字发票太麻烦了。

同感.