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标题: [其他] 关于缴纳所得税问题（急） [打印本页]

作者: 地球引力 时间: 2008-7-13 13:31 标题: 关于缴纳所得税问题（急）

如题，想问一下，如果4，5月份都有利润，各提了所得税，6月份又是负的，在填所得税季度申报表时，有利润总额一项应该是填4-6分的利润总额吗，如果是第6行根据公式算出来的就不是4-5月计提的所得税了。请高手指教，谢谢！.

作者: 地球引力 时间: 2008-7-13 16:36

怎么都没人理啊，

作者: kiwi2024 时间: 2008-7-13 16:39

填一季度的利润总额，帐务处理时６月份要冲回４.５预提的所得税.

作者: cerhui 时间: 2008-7-13 18:28

你带征还是查账啊

利润总额是指1-6月的总数呀。

所得税都是一季度计提一次的呀.

作者: 魅力人生 时间: 2008-7-13 18:46

外行，和你说

是一季度一算的，如果你是查帐的，好像是利润总额的33%左右，反正很吓人的高

带征的，是不看利润的，只看销售额的，按实际开票的销售金额付税

我朋友，有两个公司，一个是带征的，一个是查帐的，本来应该很好的转换的，发票搬来搬去的，但是现在处理的不好，每个公司都在交大量的税

怎么处理这个问题呢？？毕竟交出去是辛苦赚来的钱呢

顺便一起问一下，谢谢

作者: lulubb 时间: 2008-7-13 20:01

现在哪有33%的,25%啦.

作者: 地球引力 时间: 2008-7-13 20:37 标题: 回复 3#kiwi2024 的帖子

我是4.5月份按照利润总额的25％记提的所得税，那就是说我在6月份的报表上，根据利润总额的负数减少所得税？在申报表的时候就是按照4-6月份的利润总额填写？.

作者: 地球引力 时间: 2008-7-13 20:59

引用:

原帖由 cerhui 于 2008-7-13 18:28 发表 $\"\"$
你带征还是查账啊

利润总额是指1-6月的总数呀。

所得税都是一季度计提一次的呀

可是我们现在每个月都有计提啊.

作者: misswang 时间: 2008-7-13 21:51

6月份是负的话，可以冲回原来计提的所得税，所得税里的金额，应该是累计利润总额*相应的税率，今年最高25%。.

作者: 祺祺的妈妈 时间: 2008-7-13 23:30

应该是1-6月分的累计数,如果是查帐征收就可以与专管员商量到每年清算时再申报交纳,每季时只要零申报.不过我们单位是A 类纳税人.

作者: cerhui 时间: 2008-7-13 23:48

引用:

原帖由 地球引力 于 2008-7-13 20:59 发表 $\"\"$

可是我们现在每个月都有计提啊

谁让你每月计提拉，一季度计提一次呀。。

计提回来吧.

作者: 地球引力 时间: 2008-7-14 09:45

引用:

原帖由 cerhui 于 2008-7-13 23:48 发表 $\"\"$

谁让你每月计提拉，一季度计提一次呀。。

计提回来吧

呵呵，是领导吩咐的啊，我现在极力建议领导一个月计提一次。

作者: sunnysh 时间: 2008-7-14 10:03

一季度申报就一季度计提
我还要想法把利润抹平呢！！.

作者: juzi 时间: 2008-7-14 10:11

每个月根据利润总额计提（不管亏损和盈利），如果当季是亏损的，那么就零申报。.

作者: 地球引力 时间: 2008-7-14 21:00

谢谢以上各位。我今天申报好了。营业收入和营业成本，利润总额是填1-6月份的合计数。3月份有交过所得税，它就会自动抵掉。最终应交税额就是4-6月份的所得税，OK了。

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