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标题: [其他] 求助:关于辅导期一般纳税人 [打印本页]

作者: 好吃的猫猫 时间: 2009-2-3 12:42 标题: 求助:关于辅导期一般纳税人

12月份认证了100多万的增票,但一月份申报时没有做待抵扣进项税明细那张表,结果现在2月份了,专管员发现了我们的问题,说12月份认证的这些发票就算放弃抵扣了.

怎么办啊,有达人来指点一下迷津吗?.

作者: 冬之宇 时间: 2009-2-3 14:04

找专管员，说说好话，再---，或许可以.

作者: 于飞妈 时间: 2009-2-3 20:26

我发生过一次运输发票认证忘了放进待抵扣进项税明细那张表，后来找大厅专管电子报税的税务老师的，他帮我在他们税务所的电脑里作进去了，让我补了张报表就好了没有影响下月抵扣，找不到管这方面的税务老师，就找专管员应该有办法的，一〇〇多万呀，你花点功夫一定能解决的！

[ 本帖最后由于飞妈于 2009-2-3 20:29 编辑 ].

作者: 好吃的猫猫 时间: 2009-2-4 13:59

哎,压力很大啊..

作者: jess 时间: 2009-2-4 16:36

第二个月再放进去，再补做呢？
是撒发票阿？.

作者: 小马精灵 时间: 2009-2-5 10:36 标题: 回复 5#jess 的帖子

不行的一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的.

作者: jess 时间: 2009-2-5 12:34

引用:

原帖由 小马精灵 于 2009-2-5 10:36 发表 $\"\"$
不行的一定要税务所的电脑里作进去的, 你自己作进去没用的

lz说已经认证了，应该是数据采集对比成功吧.

作者: 小马精灵 时间: 2009-2-5 14:59

是的, 是对比成功而自己忘了申报的.

作者: jess 时间: 2009-2-6 12:40

对比成功，那么税务局应该有你资料的，为什么说没进电脑，我这个月认证了，不抵扣不行吗？.

作者: 卡卡MM 时间: 2009-2-9 14:05 标题: 回复 9#jess 的帖子

当月认证当月要抵扣，不抵扣是不行的！
LZ的情况按财务常规是不能抵扣了，数额较大，要花点力气哦

作者: 毛毛长大了 时间: 2009-2-9 17:38

我们去年也发生了这个情况,当时是3月份的事情,财务竟然6月份才发现,结果不行,8万多,今年准备转入成本里.

作者: jess 时间: 2009-2-9 18:00

8w多阿，难道验证后，和报表不对账的？.

作者: wjmama 时间: 2009-2-10 16:40

建议：找专管员，要求开退货证明，让对方开红字发票冲了，重新开发票认证。这个比较可行。试试看，祝你好运。.

作者: 好吃的猫猫 时间: 2009-2-11 09:32

谢谢,现在也在走退货重开票这条路..

作者: jess 时间: 2009-2-12 13:27

作孽啊.

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