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标题: [公司商务] 一个问题 [打印本页]

作者: 浮萍 时间: 2009-3-3 15:40 标题: 一个问题

请教各位：1月份有一批货做了暂估入库，但在这个月实际核算时发现多入了2千元，该怎么调整啊。上个月的分录：
借：库存商品 15000
贷：加工商品 15000
而且上个月也做了销售，那我相关的成本，利润，库存商品，加工商品该怎么调整。唉！绕的我头都大了。来请各位帮帮忙！先谢谢了！最好能有相关的分录。

作者: 粒粒橙汁 时间: 2009-3-3 16:18 标题: 回复 1#小老鼠的昊妈妈的帖子

把上个月做错的凭证红冲:
  DR库存商品       -15000
   CR:加工商品          -15000
再按正确的数据做:
  DR:库存商品       13000
      CR:加工商品       13000
在结转成本时如果也多结转的话,也先红冲,再按正确的数据做呀.
  DR:主营业务成本
   CR:  生产成本.

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