1楼夕拾朝花
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发表于 2008-3-25 11:56
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你公司按照500万缴税，你公司是作为总包方，B公司作为分包方开来100万全额发票，你按照100万的分包金额开具代扣代缴证明。如对方是外地的，那他需要外经证，以及你公司的付款证明和你帮他开的代扣代缴证明去税务所开具发票。但是在开具代扣代缴证明的时候，100万的税款不能网上申报，网上只能申报400万，100万需到税务所开。之前，你要把B公司的情况跟税务所讲明，请专管员在电脑上核定一下，给B公司一个临时申报代码和缴税情况。100万的税票缴纳后，还需要一些证明才能开具代扣代缴证明，具体问一下你缴税的税务大厅。.
