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问社保做帐问题?
1楼
2005tom
2005tom
(......) 发表于 2012-8-10 15:20
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楼上正解,用工行的账号设置二级科目“银行存款--工商银行”
1.现金缴款时
借:银行存款--工商银行 1000
贷:现金 1000
2.收到工行社保收款凭证时(如果上月预提了社保,则只需要做下面第二笔)
借:管理费用---社保(营业费用--社保) 900
贷:应付职工薪酬--社保 900
借:应付职工薪酬---社保 900
贷:银行存款--工商银行 900.
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