1。货已退到单位，但红票还未开出，月末遇到盘点，账面应该怎么处理？是否成本和销售都要暂估冲回？报表会和增值税申报有出入，怎么办才可以会计和税务都能通过？

2。正在整理长期无法收回的其他应收款和长期无法支付的其他应付款，不知道可否互相低冲一并处理？

[ 本帖最后由 三块石头 于 2008-12-27 23:58 编辑 ].

多谢，多谢。
只调B/S的科目，审计可以认可吗？而且金额是以销售为准，还是成本为准？.

这样直接冲应收款，不就会造成年末应收款和对方应付账款的差异？如果成本和销售同时冲会有税问题吗？
问题比较多.