去年订购了一批货，内销。由于资金的问题一部分是由母公司直接付款，我们付一部分款，我们付款的部分对方开了增值税发票给我们。当时发现发票金额比我们付款多4万，问业务员怎么回事？当时说可能还有尾款，我就没管了。发票拿去认证抵扣了，货做销售处理了，也没有库存。
现在过去1年了，对方突然说给我们多开了4万，让我们退给他。双方对货款和实物都没有异议，只是说发票开多了，让我们退给他。请问，我该怎么办？.

谢谢楼上各位热心的MM.开退票红单对我们有影响吗?
以前我们开的发票有问题都是我们自己写说明,比如单价不对数量不对,规格型号不对,现在这个说明怎么写?而且这批货是专门定制的,后来也没有业务往来了.都1年多了,现在对方三天两头打电话,烦都烦死了.
刚刚有打电话来,说因为有部分是我们母公司付的款,他们做外销处理的,所以没发现.一个劲的要我理解他.
而我这笔帐在去年年底的时候处理成跟母公司挂的往来,因为母公司的确帮我们付了款的..