急问  各位老师  我公司是带征的
1.费用里白条是否可以报销做账在凭证后面 ，会计事务所的老师说：可以白条作费用报销的

  2.现金直接付掉的运费  我是直接作
                   借：经营费用
                       应交税金
                      贷：  银行账款   
还是有必要作成：  借：  经营费用
                         应交税金
                       贷：  应付账款
                   借：  应付账款
                        贷   银行账款   
不知那个做账规范一些，会计事务所的说我们用银行账款直接作掉的不规范 ，一定要先作应付再从里面转出来 这样才规范  是这样吗？
3  账上有700万应付账款其实已经付掉了  但帐上没做掉，还是应付账款这样放着 以后慢慢削掉，  会计事务所的老师说不要作付掉了  要我们直接转作成利润   说明：这些进项票都抵扣了   可以吗？  请各位老师帮我指点以下  谢谢啦！

[ 本帖最后由 小马精灵 于 2009-6-11 22:29 编辑 ].

有老师可否指点一下  急呀!.

谢谢  老师  1那说明白条可作费用报销的原始凭证的吗  税务所不来说你的吗?
  2我运费直接付掉的  不从应付款离兜一圈不行吗  反正是费用呀  和其他报销费用一样直接出不行吗
3   700万是合计数  我们当时是用现金逐步付的  那现金是老板出的  付出去的没提现在账上  所以帐是平的

[ 本帖最后由 小马精灵 于 2009-6-12 10:43 编辑 ].

谢谢  各位老师   我明白了  非常感谢.