引用:

原帖由 胖胖鼠MM 于 2008-12-25 17:37 发表
我给她出了个主意：但也是心里没底，因为金额实在太大了，让她把已开的专用发票当月作废，另开等额的普通发票，如果普通发票红冲不用税务局审批的话，09/1月再把这些普通发票红冲冲掉，以相同金额开具增值税专用发票给对方，

好象可以，因为确实是实现销售收入了嘛。这么大的金额，就是财务操作上麻烦一些。

[ 本帖最后由 tangtang0707 于 2008-12-26 09:28 编辑 ].

不开发票,没法确认收入的.我觉得LZ是位很有实务经验的会计,想的办法比较稳妥..

如果把专用发票退回来直接作废而不开普票,明年1月份再按照客户的要求开专用发票,这才是把今年的纳税义务转到明年去了吧.
估计客户不会想到那么复杂的计算,只是觉得能抵扣的一定要抵扣.我们也会遇到类似的情况,不过金额没那么大.
LZ在吗,最后实际是怎么操作的呢.不过金额这么大,我觉得一定要老板最后决定才可以..