我们业务程序已经没有人维护了，不知道航天信息能帮我们连上这个接口，否则开票实在麻烦！另外专管员说开票培训不是由她来通知的，是市局来安排的，是这样的吗？

[ 本帖最后由 Littlewang99 于 2011-12-5 21:01 编辑 ].

如果你收到船公司发票和车队发票，（我们美金运费基本是2家船代占大部分，人民币是车队运费占大部分）他们发票是按11%（或7%）抵扣，就会存在少缴税了，(货代销项税率是6%）这个在模拟申报中体现出来了，今天去税务所，我一说这个情况几个专管员也认识到有这个问题存在，大家有觉得吗？（前提是船公司和车队发票多数且税率高于货代6%税率）。

[ 本帖最后由 Littlewang99 于 2011-12-7 12:55 编辑 ].

我自己觉得存根联，发票联，购汇联，抵扣联，这是必须的，另2联，结算联，记账联，一张做转账收入用，一张收到应收款用，我现在是五联的，就是没有抵扣联，原想改增值税还是5联，收到应收款项那联（记账联）不高兴要了，节省工作量。

[ 本帖最后由 Littlewang99 于 2011-12-7 17:23 编辑 ].

这种事情只能是刚开始的，专管员讲了，你想到上面都想到了，言下之意，会有变动的。.

航天信息的人来过朋友公司，讲增值税还要分普票和专票。具体税率不知道怎么算了。.

普通和专用区别是啥？.

我曾以为在税控开票输个美金，汇率是每月1号固定好，然后会自动折算人民币，分成不含税收入和税金，再说以前开票单子上来都写海运费美金费用，国内费用人民币，现在像我们没有接口，（业务不算多，老板不愿意出钱买接口）还要自己算好人民币输入税控机开票，再在备注栏注明美金，这个太太麻烦，开票程序也够戆的！.

增值税专用发票和增值税普通发票，对开票单位来说都是一样缴纳销项税。只是专用发票客户可以抵扣，普通发票客户不能抵扣而已。
如果税率一样，我就开增值税专用发票，这个对我来说简单，还要分专用和普通，那不是自己麻烦，对方不能抵扣，和我无关，我反正一样6%税率，可以这样理解吗？.

还分普票和专票，这个是麻烦，开的时候不要乱套呀~~~~~~~~~.

关于货代行业问几个问题
1。1月收到12月或以前开出的发票，是客户退回的，该怎么处理？要去税务所申请开红字发票吗？怎么操作销项税减少？
2. 我就申请增值税专用发票可以吗？外地不能抵扣我也开给专用发票（就是想开票时要专用和普通切换麻烦？）
3。 1月付11年车队或货代发票，进项税怎么操作？
4。 应收，应付有必要还要设置美金二级科目吗？.

12年收到的11年的旧版发票一律不得入账不得抵扣。如收到这类旧版发票一律退回客户要求重开。
问题是我们今年10，11月成本发票都要12年1，2月份付的，我不可能把11年所有成本发票都在年底前做进去，我们本来就是多成本发票的。
另外，我们专管员意思旧发票能用到12年3月底，旧的发票在12年折算成进项税抵扣（有180天限制），但我不能很确定。（最好能有人再确认一下）
还有旧版发票退回，我的理解是作为本期销售额减除项目金额，折算销项税减除。

[ 本帖最后由 Littlewang99 于 2011-12-16 09:59 编辑 ].

还有其他人知道旧版成本发票怎么处理吗？我得到答案是12年做帐折成进项税抵扣。.

现在我们货代还是有扣额法的，我的理解是1，货代11年开出旧版发票或12年外地开的货代发票（专管员意思手上11年成本发票在12月底全部进成本），2，12年收到退回11年开出营业税发票，3，收到小规模发票（专管员讲的扣额法），不过讲法各一呀。我反正到时报表扣额法能抵税，报表通过，就好了，有些问题问专管员也等于白问。.

旧版发票，我们12月也多出来很多，到1月就按扣额法，类似收到外地货代发票做法，折成不含税成本和进项税，就是麻烦点，当然税率上稍微吃亏点，差一点点，就是做帐时每次要折算进项税，另外对于一般纳税人货代，1.1日以后开票日期，我成本发票只收专用发票，让他们晚点开，从他们角度讲旧版发票税率也是6%，做帐还折算销项税也麻烦的。.

这个也是我想的，区分麻烦，再说我们没有接口，每次倒进业务系统发票号还要手写进去，我是问过专管员，她说没问题，但我还是吃不准，从103楼计算来看，是没有影响。

[ 本帖最后由 Littlewang99 于 2012-1-11 09:39 编辑 ].

没问题，但你的万元限额问题我也碰到，我特地去税务所，专管员讲二个月以后大厅申请10万元版，（好像这事和她无关的）你可以一周以后就搞定，蛮好了，你是虹口税务的吗？我们专管员就是浆糊一个，网上认证还是我今天电话她，她才说去她那里领表格，.

再次问专管员，现在原则上说是收增票，但旧版也能开，所以旧的发票还能用，到3月底结束，算是缓冲期，船公司肯定开旧版发票，他们还在和税务搞呢。.

我也是虹口的，自己琢磨其实开旧版和增票，对开票来说是一样的都按6%缴税，关键是客户和同行接收发票否？肯定有货代还开旧版发票的，我也收到12年开票日期的旧版发票了。.

你是货代吗？我们货代买新发票只要零抄税抄好,然后去税务大厅零申报就好了，和12月营业税申报无关的呀？.

问申报表软件公司要，我是电话他们，对方发我邮件的，但也是一票票输入，只不过以后可平时陆续输入罢了！.