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增值税发票误作废,但购货方已认证通过,完成纳税申报,该怎么办?
1楼
衡happy
衡happy
(......) 发表于 2010-5-16 15:53
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增值税发票误作废,但购货方已认证通过,完成纳税申报,该怎么办?
请教:4月份开的发票,我司操作失误在金税卡中作废了,但购货方认证通过了,我想到时候税务进行比对肯定会有异常的 ,那应该如何处理呢?
.
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2楼
zhemama
zhemama
(......) 发表于 2010-5-16 18:39
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问专管员啊.
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3楼
琰琰&妈妈
琰琰&妈妈
(阳光总在风雨后) 发表于 2010-5-17 09:11
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5月份的时候让购货方和他的专管员说明下,做一笔进项税额转出,你再开一张发票给他。
我以前遇到过这种情况的,我们是购货方,对方作废了都么通知我,还是我们专管员找我问的情况。.
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4楼
01年贝贝妈
01年贝贝妈
(新公司,新工作,新起点,加油!) 发表于 2010-5-17 10:03
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LZ赶紧通知客户吧,这下购货方要麻烦了。我以前也碰到过像楼上这样的 情况,等专管员通知我们,说我们拿作废的发票去认证,一顿臭骂啊, 后来写了情况说明,拿着账本、凭证、发票的复印件交到专管员那。.
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5楼
KL快乐洋妈妈
KL快乐洋妈妈
(......) 发表于 2010-5-17 10:11
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购方已经完成纳税申报,次月专管员就要让他们补缴税款,补缴滞纳金,还要进行发票协查。比较麻烦的。.
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6楼
juzi
juzi
(......) 发表于 2010-5-17 10:44
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通知客户做进项转出, 然后重新开发票给客户.
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7楼
衡happy
衡happy
(......) 发表于 2010-5-17 16:54
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谢谢大家给的很好的处理方法,刚从税局回来,才发觉原来根本伐要去,大家都是最好的专管员.汗的是昨天专管员叫我开红字发票,想想都作废了.哪能好开哪?.
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8楼
joanna25_3
joanna25_3
(库克苏克!真给力) 发表于 2010-5-17 22:53
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回复 1#衡happy 的帖子
这样的情况不是说处理起来难不难的问题!
而是贵公司的信用问题,如果第一次接触的客户,可能会给对方留下很差的印象。毕竟别人不知道你们是故意作废还是不小心作废的。
当然就财务工作来说,这样的情况是不能原谅的。.
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